来源：证券之星 | 2026-04-24 06:12:02 |
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深圳市同为数码科技股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第0975号 内 容 页 次内部控制审计报告 1-2中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001电话：(86-10)68360123传真：(86-10)68360123-3000邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第0975号深圳市同为数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称贵公司)2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
